| 广东移动财务部BI成功案例 |
| 财务管理历来是企业经营管理的核心工作，也一直被广东移动领导所重视。然而长期以来一直存在一下的问题： 财务分析和统计工作仍停留在手工操作阶段 计算效率低下，数据的准确性也无法保证 MIS系统所承担的功能仍然以核算为主 缺乏对成本动因的分析和识别 无法提供精细化的成本信息和管理会计信息 在2004年底开始，唯智有幸和广东移动联手建立基于价值管理的财务分析体系结合价值管理的财务分析体系的基本内容，实现传统财务分析体系面临的挑战与变革，实现价值管理与价值衡量。并最终达到通过企业的会计数据及相关数据的搜集、再加工及传递，以揭示经济活动的内在联系和变化规律，提供原先不具备的有价值的信息的目的。 在该项目中，唯智为广东移动构建了一个财务人员使用的财务智能分析平台。财务管理分析系统包含：财务分析、数据采集、成本分摊、成本信息共享等部分。 集成所有需要用到的MIS数据、计费数据及其他有用业务统计数据 提供数据上报系统，能收集各个市公司手工填报的各种计划，指标 业务人员要能自由的定义分析图表、报表 具备数据钻取，旋转透视等多维分析功能 跟踪各种经营计划的完成情况 完成成本分摊模型的计算分析 具备严格的权限控制，和灵活的报表分发功能 财务分析整合现有的财务MIS数据和计费业务数据，对广东移动的财务KPI指标的波动进行剖析，发现和解释经营中的财务问题，并提出解决方案；成本分摊整合分摊的数据源，按照预设置的成本分摊模型，定期计算广东移动的网络成本、营销客服成本，为公司各部门的经营决策提供成本信息的支持；数据采集主要是采集基层单位（包括市公司、市公司部门、县公司）的成本和成本动因数据，为成本分析和计算责任成本提供数据支撑。 系统完成的分析主题包括： 收入分析 支出分析 各省横向比较分析 关键指标KPI分析 现金流分析 资产负债分析 计费业务分析 全球通三产品线分析 新业务分析 固定费用分析 欠费分析 折扣分析 销售折扣及充值数据分析 综合统计分析 经营计划和预算分析 财务分摊分析 广东移动财务分析系统在2005年3月份正式上线,第二期的实施也将在2005年底全部完成，系统上线后除了加快和理顺了广东省移动公司的分析工作，还为广东22个地市的分析工作带来极大的支持： 1、覆盖全省22个地市公司以及省公司 2、推动全员理财、实现数据支撑、精细化成本信息 3、解决原来财务分析效率较低、数据来源不统一、分析深度不够的全面等问题 4、提高财务分析对公司经营决策支持的响应时间 5、集中统计全省资源消耗数据、成本费用数据，建立成本数据库和成本动因库，解决成本预测和控制的瓶颈 6、通过系统实现成本分摊，建立成本数据和分摊参数数据输入－分摊模型运算－成本分摊结果定期输出至应用部门的机制 7、通过对基层财务数据的整合和展现，实现责任中心在对责任成本信息的掌握并在此基础上的实现成本信息共享 |
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